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*CREATE VENDOR*
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*PFMS पोर्टल पर वेंडर बनाने की प्रक्रिया को निम्न flow chart से समझें*
DO Login
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Click on Master
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Click on Vendor
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Click on Manage/Add New
(Add New पर क्लिक करने पर नई विंडो खुलेगी जिसमें नए वेंडर की datail भरकर वेंडर जोड़ सकते हैं या Manage पर क्लिक करके भी निम्न प्रोसेस करनी होगी)
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Click Search criteria box
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Select Vendor Not Mapped With Me
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Click Search
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Type in box Vendor Name or Unique Code or A/C No
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Click Search
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Click Check Box
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Click Map Vendor
*उक्त प्रक्रिया से आप वेंडर क्रिएट कर सकते हैं*
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*CREATE EXPENDITURE*
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*PFMS पोर्टल पर Expenditure बनाने की प्रक्रिया को निम्न flow chart से समझें*
DO Login
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Click Expenditure
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Click Add New
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Scheme Select
(UP113 Samgra Shiksha)
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Click Bank A/C Box
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Click Expenditure Done For Vendor
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Vendor Name(Click Vendor)
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Letter/Office order no(Letter Attach and upload)
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Fill Sanction and actual Transaction date
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Fill Total Amount
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Fill Narration
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Select Scheme Component Code
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Select Expense Type(Revenue)
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Fill Amount
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Click on Add
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Select Check Box
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Click on Save
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Voucher no generate(Click OK)
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THEN CLICK on YES
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Instrument Type box(Select E-payment print advice)
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Click on Add
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Fill Narration
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Deduction Detail(No)
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Click On Confirm
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Submit for Approval
*उक्त प्रक्रिया से एक्सपेंडिचर तैयार हो जाएगा और उसके बाद DA LOGIN से Approval के बाद PPA तैयार करना होगा।*
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*CREATE PPA*
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*PFMS पोर्टल पर PPA तैयार करने की प्रक्रिया को निम्न flow chart से समझें*
DA Login
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Click Expenditure
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Click Approve
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Select Scheme
(UP113 Samagra Shiksha)
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Click on Search
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Click On Letter No
(Expenditure Details Open)
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Click Approve
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Type Approved in Remark Box
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Click On Approved
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Click On Print Payment Advice
(PPA GENERATE AND PRINT)
*उक्त प्रक्रिया से PPA तैयार कर सकते हैं*
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